Importação abastecimento terceiro

🎯 Objetivo

A funcionalidade Importação de Abastecimento de Terceiro serve para facilitar a importação em massa de abastecimentos no sistema, tornando o lançamento mais rápido e reduzindo digitação manual.

🧭 Acesso à Tela

Para acessar a funcionalidade, siga este caminho no sistema:

Veículo → Movimento → Importação abastecida terceiro

Ao entrar na tela, o usuário será direcionado para o monitor de importação, onde é possível consultar e acompanhar os lançamentos importados.

⚙️ Campos Principais da Tela

No monitor, é possível utilizar os filtros para localizar ou acompanhar importações:

• Data de

• Período

• Status

• Consultar monitor

Esses campos ajudam a refinar a busca e visualizar os registros importados de acordo com o período e situação desejados.

🧾 Importação por Arquivo

No canto inferior direito da tela existe o botão Importar Por Arquivo.

Esse botão possui duas ações importantes:

• Clique com o botão direito do mouse: permite baixar o arquivo de exemplo

• Clique com o botão esquerdo do mouse: permite importar o arquivo CSV

O arquivo para importação deve estar obrigatoriamente no formato CSV.

⚙️ Campos Principais do Arquivo

O arquivo CSV deve conter os seguintes campos:

• Data

• Hora

• Nome do fornecedor

• CNPJ do fornecedor

• Placa

• Hodômetro

• Horímetro

• Quantidade

• Valor litro

• Valor total

• Tipo combustível

• Nr cupom

• Nr NF

• Filial

🧾 Campos Complementares e Regras de Preenchimento

Veja abaixo como cada campo deve ser informado:

• CNPJ do fornecedor: informar sem pontuação, para que o sistema consiga fazer a conexão corretamente

• Placa: deve ser informada exatamente igual ao cadastro do veículo

• Horímetro: preencher somente se for carreta; caso contrário, informar 0

• Tipo combustível: preencher com Diesel ou Arla

• Nr cupom: preencher se houver

• Nr NF: preencher se houver, porém não gera conexão

• Filial: mesmo informando no arquivo, o operador precisa estar logado na filial correta para realizar o lançamento

⚙️ Ações para lançamento

Para manipular os registros, utilize a coluna de seleção (check) no início de cada linha. Com os itens selecionados, clique com o botão direito do mouse para acessar as funções de controle:

• Cancelar item: invalida o registro selecionado para que não seja processado.

• Desfazer cancelamento: reativa um item que foi cancelado anteriormente.

• Importar registro: esta é a ação de Lançar o abastecimento definitivamente no sistema.

• Estornar o abastecimento: reverte um lançamento que já foi importado/efetivado.

• Editar o registro: abre os campos para correção manual (também acessível com dois cliques sobre a linha).

🧾 Fluxo de Trabalho

O processo ideal dentro do monitor segue estes passos:

1. Conferência: Verifique se os dados apareceram corretamente na grade após o upload.

2. Edição: Se houver divergências (como placa ou CNPJ incorretos), utilize a edição para ajustar.

3. Seleção: Marque o campo check dos itens que deseja processar.

4. Efetivação: Utilize a opção Importar registro para concluir o lançamento no estoque/financeiro.

💡 Dica

O atalho de dois cliques na linha do registro é a forma mais rápida de abrir a tela de edição. Utilize essa função para agilizar a correção de pequenos erros de digitação encontrados no arquivo original sem precisar gerar um novo CSV.

✅ Conclusão

O monitor funciona como uma "área de segurança" onde os dados podem ser auditados. Somente após o comando Importar registro é que o abastecimento é oficialmente contabilizado pelo sistema, o que evita erros em massa e garante a integridade das informações de frota.